Mês | Agosto |
Empenho | 831001 |
Data de emissão | 31/08/2018 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO IGDSUAS |
Valor Empenhado | R$ 724,00 |
Valor Liquidado | R$ 724,00 |
Valor Pago | R$ 724,00 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
CPF do Ordenador | ***557823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA |
CPF/CNPJ | ***457343** |
Endereço | RUA NELINHO ANDRADE, 2005, CENTRO, CEP: |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/08/2018 |
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9 |
1 |
724,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/09/2018 |
724,00 |
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