| Número do Empenho | 612009 |
|---|
| Data de emissão | 12/06/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 734,88 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 734,88 |
|---|
| Valor Pago | R$ 734,88 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***027903** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***089790001** |
|---|
| Endereço | AV. SAO FRANCISCO, N° 10, 0, CENTRO, 00000000 |
|---|
| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECR. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
|---|
