| Número do Empenho | 723009 |
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| Data de emissão | 23/07/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.371,18 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.371,18 |
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| Valor Pago | R$ 2.371,18 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***027903** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETRAIA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***089790001** |
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| Endereço | AV. SAO FRANCISCO, N° 10, 0, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECR. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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