Mês | Agosto |
Empenho | 831003 |
Data de emissão | 31/08/2021 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 100,00 |
Valor Liquidado | R$ 100,00 |
Valor Pago | R$ 100,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA FAZER COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***738463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***683303** |
Endereço | RUA SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, CEP: |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA FAZER COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/08/2021 |
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9 |
1 |
100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/08/2021 |
100,00 |
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