| Número do Empenho | 828005 |
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| Data de emissão | 28/08/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.767,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.767,30 |
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| Valor Pago | R$ 2.767,30 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***027903** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 33-OXFORD LISO 1 40 LARG 100% POLIESTER, 190- PERCAL SAO GER. BELLA LISO 2,5L 100% ALGODAO E 30- FELPO EUROTEXTIL LISO 100 POL 1 45 LARG. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A H PEREIRA DE SA |
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| CPF/CNPJ | ***066600004** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA-OUTROS PROGRAMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
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