Mês | Junho |
Empenho | 608033 |
Data de emissão | 08/06/2018 |
Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.682,30 |
Valor Liquidado | R$ 1.682,30 |
Valor Pago | R$ 1.682,30 |
Subelemento de Despesa | JUROS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
CPF do Ordenador | ***220103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | PRACA MARECHAL DEODORO, 1, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/06/2018 |
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9 |
1 |
1.682,30 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/06/2018 |
1.682,30 |
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