Mês | Julho |
Empenho | 726003 |
Data de emissão | 26/07/2018 |
Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Subelemento de Despesa | FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE FIGURINO DE PERSONAGENS DO SITIO DO PICA PAU AMARELO. |
CPF do Ordenador | ***220103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A DA COSTA OLIVEIRA CHAVES |
CPF/CNPJ | ***934330001** |
Endereço | AV CAMPOS SALES, 1468, CENTRO, CEP:64000300 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE FIGURINO DE PERSONAGENS DO SITIO DO PICA PAU AMARELO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/07/2018 |
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9 |
1 |
300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/07/2018 |
300,00 |
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