| Mês | Agosto |
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| Empenho | 803010 |
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| Data de emissão | 03/08/2018 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.646,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.646,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.646,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONGRESSO UNDIME, PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA MARIA DO DESTERRO MELO DA ROCHA NOGEUIRA BARROS, DO DIA 13 A 17 08. |
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| CPF do Ordenador | ***220103** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 2G TURISMO & EVENTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***263610001** |
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| Endereço | PC MINISTRO SALGADO FILHO, 0, IMBIRIBEIRA, CEP:51210010 |
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| Cidade | RECIFE/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONGRESSO UNDIME, PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA MARIA DO DESTERRO MELO DA ROCHA NOGEUIRA BARROS, DO DIA 13 A 17 08. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/08/2018 |
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9 |
1 |
1.646,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/08/2018 |
1.646,00 |
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