| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1031007 |
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| Data de emissão | 31/10/2018 |
| Unidade Orçamentária | OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB |
| Valor Empenhado | R$ 2.010,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.010,20 |
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| Valor Pago | R$ 2.010,20 |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 18, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006 2014, PREGRAO PRESENCIAL N°008 2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***220103** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALUIZIO SOARES DE LIRA |
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| CPF/CNPJ | ***421970001** |
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| Endereço | BURITI DO SANTO ANTONIO, 1, ZONA RURAL, CEP: |
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| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 18, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006 2014, PREGRAO PRESENCIAL N°008 2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/11/2018 |
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9 |
1 |
2.010,20 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/11/2018 |
2.010,20 |
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