Mês | Dezembro |
Empenho | 1231011 |
Data de emissão | 31/12/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 350,00 |
Valor Liquidado | R$ 350,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
CPF do Ordenador | ***220103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAMIA GOMES MATOS |
CPF/CNPJ | ***011513** |
Endereço | RUA EURIPIDES AGUIAR, 1872, MACAUBA, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2018 |
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9 |
1 |
350,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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