| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231017 |
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| Data de emissão | 31/12/2018 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE |
| Valor Empenhado | R$ 1.669,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 19, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009 2014, PREGRAO PRESENCIAL N°008 2013, DEZEMBRO DE 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***220103** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***739460001** |
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| Endereço | LOCALIDADE CASA NOVA, 1, ZONA RURAL, CEP: |
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| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 19, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009 2014, PREGRAO PRESENCIAL N°008 2013, DEZEMBRO DE 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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