Mês | Dezembro |
Empenho | 1231019 |
Data de emissão | 31/12/2018 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE |
Valor Empenhado | R$ 1.748,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 012 2014, PREGAO PRESENCIAL N° 008 2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
CPF do Ordenador | ***220103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES |
CPF/CNPJ | ***146240001** |
Endereço | BOA FE, 1, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 012 2014, PREGAO PRESENCIAL N° 008 2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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