Mês | Maio |
Empenho | 531034 |
Data de emissão | 31/05/2019 |
Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM INSTALACAO DE 1(UM) AR CONDICIONADO 30.000BTUS NO ESCRITORIO DESTA PREFEITURA. |
CPF do Ordenador | ***220103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA RAMOS DE LIMA |
CPF/CNPJ | ***374513** |
Endereço | RUA DR. AREA LEAO, 2217, CENTRO, CEP:64002410 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM INSTALACAO DE 1(UM) AR CONDICIONADO 30.000BTUS NO ESCRITORIO DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2019 |
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9 |
1 |
600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2019 |
600,00 |
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