Mês | Julho |
Empenho | 731038 |
Data de emissão | 31/07/2019 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 920,00 |
Valor Liquidado | R$ 920,00 |
Valor Pago | R$ 920,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. |
CPF do Ordenador | ***220103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***196430001** |
Endereço | AV. SAO FRANCISCO, 77, CENTRO, CEP:64343000 |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/07/2019 |
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9 |
1 |
920,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/08/2019 |
920,00 |
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