| Mês | Setembro |
|---|
| Empenho | 905006 |
|---|
| Data de emissão | 05/09/2019 |
| Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 960,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 960,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 960,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***220103** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA DOS SANTOS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***196430001** |
|---|
| Endereço | AV. SAO FRANCISCO, 77, CENTRO, CEP:64343000 |
|---|
| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/09/2019 |
|
9 |
1 |
960,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/09/2019 |
960,00 |
|
|---|
