| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229001 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 3.187,44 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.187,44 |
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| Valor Pago | R$ 3.187,44 |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***439603** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | PRACA MARECHAL DEODORO, 1, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
3.187,44 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
3.187,44 |
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