| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102011 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 660,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 660,00 |
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| Valor Pago | R$ 660,00 |
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| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PREGAO ELETRONICO Nº25 2022 CONTRATO Nº087.29 2022 PROCESSO 087 2022. CONFORME ADITIVO 01 203.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***027903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO EVARISTO GOMES 02305677383 |
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| CPF/CNPJ | ***686320001** |
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| Endereço | CPO PV MONTE AZUL, 0, ZONA RURAL, CEP:64343000 |
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| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PREGAO ELETRONICO Nº25 2022 CONTRATO Nº087.29 2022 PROCESSO 087 2022. CONFORME ADITIVO 01 203.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2024 |
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9 |
1 |
660,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/01/2024 |
660,00 |
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