| Mês | Setembro |
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| Empenho | 930007 |
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| Data de emissão | 30/09/2024 |
| Unidade Orçamentária | OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Ação | MAN. E DESENV. ENS. INFANTIL-PRE ESCOLA 30% |
| Valor Empenhado | R$ 4.977,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA:BURITI-MAE DAGUA), CONFORME ADITIVO 001 2023 CONTRATO Nº 075.6 2022. PREGAO ELETRONICO 023 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***171463** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WILSON ANDRADE DE SOUZA 75527340353 |
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| CPF/CNPJ | ***926920001** |
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| Endereço | COM BURITI DO SANTO ANTONIO, 0, ZONA RURAL, CEP:64343000 |
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| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA:BURITI-MAE DAGUA), CONFORME ADITIVO 001 2023 CONTRATO Nº 075.6 2022. PREGAO ELETRONICO 023 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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