| Mês | Junho |
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| Empenho | 608036 |
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| Data de emissão | 08/06/2018 |
| Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 16.442,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 16.442,30 |
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| Valor Pago | R$ 16.442,30 |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***220103** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | PRACA MARECHAL DEODORO, 1, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/06/2018 |
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9 |
1 |
16.442,30 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/06/2018 |
16.442,30 |
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