Mês | Dezembro |
Empenho | 1228010 |
Data de emissão | 28/12/2018 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 0,54 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***151263** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AUTO POSTO SANTA RITA LTDA |
CPF/CNPJ | ***166030001** |
Endereço | AV. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467, CENTRO, CEP: |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do SUS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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28/12/2018 |
0,54 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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