| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1129024 |
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| Data de emissão | 29/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO GERAIS NO CRAS PREGAO 05 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***027903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***196430001** |
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| Endereço | AV. SAO FRANCISCO, 77, CENTRO, CEP:64343000 |
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| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO GERAIS NO CRAS PREGAO 05 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/11/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2021 |
1.100,00 |
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