Mês | Dezembro |
Empenho | 1229007 |
Data de emissão | 29/12/2021 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE |
Valor Empenhado | R$ 989,60 |
Valor Liquidado | R$ 989,60 |
Valor Pago | R$ 989,60 |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***174030001** |
Endereço | R FRANCISCO PRADO, 301, SAO JOAO, CEP:64046410 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2021 |
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9 |
1 |
989,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
989,60 |
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