Mês | Dezembro |
Empenho | 1230014 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DE FERIAS. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA VIEIRA |
CPF/CNPJ | ***281763** |
Endereço | PV RAPOSA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DE FERIAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
1.100,00 |
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