Mês | Janeiro |
Empenho | 103009 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SAUDE OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 8.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.500,00 |
Valor Pago | R$ 8.500,00 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE LOCACAO DDE VEICULO PARA USO DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***483800001** |
Endereço | AV BARAO DE GURGUEIA, 1991, VERMELHA, CEP:64018500 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE LOCACAO DDE VEICULO PARA USO DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
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9 |
1 |
8.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/01/2022 |
8.500,00 |
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