| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1229029 |
|---|
| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 11,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 11,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 11,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18271-0. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***027903** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000002758** |
|---|
| Endereço | RUA PEDRO SEGUNDO, 355, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | CASTELO DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18271-0. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
|
9 |
1 |
11,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
11,00 |
|
|---|
