Mês | Janeiro |
Empenho | 109023 |
Data de emissão | 09/01/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 1.500,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGOSTINHO RIBEIRO MONTEIRO NETO |
CPF/CNPJ | ***969548** |
Endereço | PV OLHO DAGUA GRANDE, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/01/2023 |
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9 |
1 |
1.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/01/2023 |
1.500,00 |
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