Mês | Dezembro |
Empenho | 1201014 |
Data de emissão | 01/12/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 1.155,28 |
Valor Liquidado | R$ 1.155,28 |
Valor Pago | R$ 1.155,28 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. |
CPF do Ordenador | ***709993** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO,, 101, CABRAL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/12/2023 |
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9 |
1 |
1.155,28 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/12/2023 |
1.155,28 |
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