Mês | Dezembro |
Empenho | 1206008 |
Data de emissão | 06/12/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO SCFV |
Valor Empenhado | R$ 2.486,79 |
Valor Liquidado | R$ 2.486,79 |
Valor Pago | R$ 2.486,79 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
CPF do Ordenador | ***726733** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO,, 101, CABRAL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/12/2023 |
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9 |
1 |
2.486,79 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/12/2023 |
2.486,79 |
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