Mês | Fevereiro |
Empenho | 229001 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Valor Empenhado | R$ 8.472,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.472,00 |
Valor Pago | R$ 8.472,00 |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHHA DE PAGAMENTO MENSAL -SEC. DE ASSIST. PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***726733** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHHA DE PAGAMENTO MENSAL -SEC. DE ASSIST. PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
8.472,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
8.472,00 |
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